Overhead | Primitieve begroting | Wijzigingen t/m 2e Turap | Totaal | December | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 2025 | ||||
Lasten | 30.719 | -853 | 29.866 | 0 | 29.881 |
Baten | -2.353 | 1.024 | -1.330 | 111 | -1.219 |
Saldo van baten en lasten | 28.366 | 170 | 28.537 | 0 | 28.663 |
Totaal omzet | 271.398 | 16.640 | 288.038 | 1.017 | 289.055 |
In % van de omzet | 10,45% | 1,02% | 9,91% | 0,00% | 9,92% |
Ontwikkeling begroting per stand | Begroting |
|---|---|
Bedragen x €1.000 | 2025 |
Primitieve begroting | 28.169 |
Eerste tussenrapportage 2025 | -406 |
Tweede tussenrapportage 2025 | 307 |
Decembernota 2025 | 301 |
Saldo van baten en lasten | 28.371 |
Mutaties decembernota | Begroting | |
|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 |
Exploitatie | ||
Technische financiële ontwikkelingen | 301 | |
Budgetoverhevelingen | -175 | 175 |
6.1 Wet Open Overheid | -175 | 175 |
Voor de werkzaamheden waarmee de informatiehuishouding wordt verbeterd is eind 2025 opdracht uitgezet. De middelen voor de WOO zijn incidenteel in 2025 beschikbaar. De gunning van de werkzaamheden zal plaatsvinden in december 2025 waarna de werkzaamheden starten in januari 2026. Het werk strekt zich uit over twee jaar. De budgetoverheveling wordt dan ook verspreid over 2 jaar ingezet. | ||
Totaal exploitatie | 126 | 175 |
Reserves | ||
Budgetoverhevelingen | 175 | -175 |
6.1 Wet Open Overheid | 175 | -175 |
Totaal reserves | 175 | -175 |
Saldo van baten en lasten | 301 | |